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重庆市规划局2016年部门决算情况说明

来源:计财处     时间:2017年08月25日    

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。贯彻执行城乡规划及测绘法律、法规、规章和方针政策;起草城乡规划和测绘地方性法规、规章;承担全市城乡规划、各项专业规划、城市设计的组织、指导、审查及报批工作;组织编制基础测绘及地理信息专项工作;组织、指导、协调城乡规划、测绘监督检查工作;负责规划和测绘档案和信息工作;承担市规划委员会的日常工作。承办市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置。我局由15个职能处室、10个派出机构(主城九区各分局和两江新区分局共10个分局)构成,下设8个事业单位,其中重庆市规划监察执法总队,重庆市规划展览馆,重庆市规划局机关后勤服务中心为财政全额拨款事业单位,重庆市规划监察执法总队为参照公务员管理事业单位。本次情况说明的单位包括机关本级、重庆市规划监察执法总队(参公管理事业单位),重庆市规划展览馆(事业单位),重庆市规划局机关后勤服务中心(事业单位)。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度收入总计(含年初结转和结余)76,838.34万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)76,838.34万元。与2015年决算数相比,收支减少2,101.18万元、下降2.66%,主要原因是地理国情普查等专项为阶段性专项任务,于2015年已经结束,固2016年财政拨款收入减少,导致支出也相应减少。

  本部门2016年度收入合计58,154.69万元,其中:财政拨款收入55,143.04万元,占94.82%;事业收入129.49万元,占0.22%;经营收入2,273.09万元,占3.91%;其他收入609.07万元,占1.05%。

  本部门2016年度支出合计58,282.11万元,其中:基本支出7,399.29万元,占12.70%;项目支出48,853.91万元,占83.82%;经营支出2,028.91万元,占3.48%。
本部门2016年度年末结转和结余18,312.05万元,较上年减少2,587.70万元,主要原因是当年部分支出由以前年度结余资金安排。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入55,143.04万元,较上年决算数减少7,776.06万元,下降12.36%。主要原因是地理国情普查、主城地下管线普查、全国城镇体系规划等阶段性项目于2015年结束,2016年财政拨款减少。较年初预算数增加8,406.78万元,增长17.99%。主要原因是2016年新增了主城快速路网、渝东南东北城镇群、地理应急装备、市场监管平台等专项。

  本部门2016年度财政拨款支出55,890.76万元,较上年决算数增加118.03万元,增长0.21%。主要原因是2015年部分阶段性项目结束、2016年新增部分阶段性项目两相品迭后,导致较上年决算数增加。较年初预算数增加2,393.66万元,增长4.47%。主要原因是年内新增了地理应急装备费等专项支出。

  本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出30.00万元,占0.05%,较年初预算数增加30.00万元,主要原因是安排组织事务经费;教育支出17.10万元,占0.03%,主要是培训支出;社会保障与就业支出587.95万元,占1.05%,较年初预算数增加56.58万元,主要原因是离退休人员工资上调增加;医疗卫生与计划生育支出269.12万元,占0.48%,较年初预算数增加0.00万元;城乡社区支出54,653.68万元,占97.79%,较年初预算数增加2,307.08万元,主要原因是年内新增了主城快速路网、渝东南东北城镇群、地理应急装备费等专项支出;住房保障支出332.91万元,占0.60%,较年初预算数增加0.00万元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出7,148.04万元。其中:人员经费6,283.63万元,较上年增加1,005.63万元,主要原因是2016年新增了平时考核支出、新招录了人员、同时2016年调增工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费864.40万元,较上年增加113.29万元,主要原因是物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  2016年度本部门“三公”经费支出共计391.72万元,较年初预算数减少9.28万元,较上年支出数减少195.01万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车7辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,严格按照必要性审批)。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2016年度本部门因公出国(境)费用112.02万元,主要是用于主城轨道及道路交通交流合作、历史建筑风貌保护合作、城市设计合作城镇规划建设等出国交流学习、洽谈合作项目费用,费用支出较年初预算数减少0.98万元,主要原因是控制较好,较上年支出数减少5.86万元,主要原因是厉行节约。

  公务车运行维护费174.86万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少1.14万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,较上年支出数减少165.08万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车7辆。

  无公车购置费,与上年一致,年初未安排预算。

  公务接待费104.84万元,主要用于接待国际国内城乡规划和测绘合作与交流以及重大项目评审,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少7.16万元,较上年支出数减少24.07万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待有所下降。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2016年本部门因公出国(境)共计21个团组,114人;公务用车购置0辆,机关及执法总队公务车保有量为23辆;全局系统国内公务接待866批次,7,760人,其中:国内外事接待866批次,7,760人。2016年本部门人均接待费135.10元,车均购置费0.00万元,车均维护费7.60万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出669.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、维修费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2015年增加84.19万元,增长14.38%,主要原因是承租办公楼,办公费、水电费、管理、基础维护等费用增加。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,一般公务用车29辆、特种专业技术用车1辆。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1304.95万元,其中:政府采购货物支出1304.95万元,用于采购地理信息应急设备。

  (四)预算绩效管理情况说明。年初设置绩效目标,按照预算公开评审的相关要求对绩效目标进行评估,并将确定的预算项目及绩效目标下达部门,围绕绩效目标对预算执行进行过程跟踪。年末将各部门预算执行情况作为下年部门预算安排的参考依据,通过对预算绩效的管理完成了全局各项目标任务。

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  重庆市规划局,67950368。

  附件:1、重庆市规划局2016年收入支出决算总表

          2、重庆市规划局2016年收入决算表

          3、重庆市规划局2016年支出决算表

          4、重庆市规划局2016年财政拨款收入支出决算总表

          5、重庆市规划局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

          6、重庆市规划局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7、重庆市规划局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8、重庆市规划局2016年部门决算相关信息统计表